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老師,9月開的增值稅普通發票10月沖紅上月的發票,增值稅報表還需要計入本期銷售額嗎?這期我開了新增專票和普票,專票增值稅直接帶出,普票這部分怎么處理。怎么記增值稅。

84784970| 提問時間:2024 01/14 10:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,九月份開的增值稅發票,它屬于九月份的銷售額,你在十月份申報的時候需要包含這個銷售額。
2024 01/14 10:28
郭老師
2024 01/14 10:29
然后十月份紅沖安負數收入申報 專票在專票正數填寫。
郭老師
2024 01/14 10:29
專票、普票的稅率是一樣的嗎?是一般納稅人嗎?
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