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問(wèn)題已解決

公司從10月份開(kāi)始辦理社保，11月份社保可以繳費(fèi)，繳納的是10月和11月的社保費(fèi)，工資的話11月發(fā)了10月的，11月的還沒(méi)有發(fā)放，公司和個(gè)人的社保費(fèi)怎么做分錄？ 11月份的社保費(fèi)分錄又怎么做那？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/13 21:19

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速問(wèn)速答

王雁鳴老師

金牌答疑老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

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同學(xué)你好，公司的社保費(fèi)10、11月分錄，計(jì)提時(shí)，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，繳納10、11月社保費(fèi)時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分），貸：銀行存款。

2024 01/13 21:22

王雁鳴老師

2024 01/13 21:23

同學(xué)你好，發(fā)放10月工資時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款，其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）。

84784994

2024 01/13 21:42

繳納10、11月社保費(fèi)時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分），貸：銀行存款，這個(gè)部分，應(yīng)付職工薪酬-社保，是10月11月公司+個(gè)人所有社保費(fèi)，還是只是10月的，然后其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）是11月的？有點(diǎn)暈了

王雁鳴老師

2024 01/13 21:45

同學(xué)你好，繳納時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-社保，是10、11月兩個(gè)月的公司承擔(dān)部分。借：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分），是10、11月兩個(gè)月的個(gè)人承擔(dān)部分。