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老師,請問資產負債表的應交稅費有哪些稅,利潤表的稅金及附加又有哪些稅,這兩個有什么區別

84784978| 提問時間:2024 01/13 14:24
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
資產負債表中的“應交稅費”項目,反映企業按照稅法規定計算應交納的各種稅費,包括增值稅、消費稅、營業稅、所得稅、資源稅、土地增值稅、城市維護建設稅、房產稅、土地使用稅、車船使用稅、教育費附加、礦產資源補償費等。企業代扣代交的個人所得稅,也通過本項目列示。企業所交納的稅金不需要預計應交數的,如印花稅、耕地占用稅等,不在本項目中反映。 利潤表填寫的稅金及附加主要包括:所得稅、印花稅、營業稅、增值稅、消費稅、文化事業費、城市資源稅、地方教育費附加稅、企業所得稅及附加、房地產稅、車輛購置稅、資源稅等。 兩者主要的區別在于:“應交稅費”項目,反映企業按照稅法規定計算應交納的各種稅費,企業不需要預計應交數的稅金不在此項目中反映。“稅金及附加”科目,核算企業經營活動發生的消費稅、城市維護建設稅、教育費附加、資源稅、房產稅、城鎮土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關稅費。
2024 01/13 14:28
84784978
2024 01/13 14:30
老師,請問我是小規模納稅人,然后資產負債表里面的稅金及附加我原來沒填,但我們交了增值稅和附加稅,是不是要填在資產負債表應交稅費里面,填在里面我的利潤就減少了,企業所得稅就少了,又講增值稅不能抵抗利潤,那要怎么辦呢
易 老師
2024 01/13 14:41
利潤表填寫的稅金及附加,可以 去稅局大廳現場辦理更正申報的
84784978
2024 01/13 14:43
老師如果我有10萬的增值稅,1萬的附加稅,那資產負債表應交稅費那里就是11萬,利潤表的稅金及附加那里就是1萬,這樣對不對老師
易 老師
2024 01/13 15:03
學員您好,是的,對的
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