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老師，請問我計提的未發的工資在資產負債表里面是填在哪，我沒有填在應付工資里面，全部體現在為分配利潤里面了，要怎么辦
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你好！計提未發的工資應在應付職工薪酬里
2024 01/12 22:44
施薇薇老師 
2024 01/12 22:44
你是怎么計入未分配利潤的？什么分錄？
84784978 
2024 01/12 22:46
應付職工薪酬填在資產負債表的應付工資項目里面嗎
84784978
2024 01/12 22:47
我上個季度弄的弄錯了，可以修改嗎老師
施薇薇老師
2024 01/12 22:49
是的，在資產負債表的應付工資項目
施薇薇老師
2024 01/12 22:49
可以修改調整，沖以前的賬
84784978
2024 01/12 22:54
老師，請問怎么改
施薇薇老師
2024 01/12 22:55
把記錯的賬在四季度紅字沖掉就行
84784978
2024 01/12 23:03
是財務報表錯了老師，我是手工做的
施薇薇老師
2024 01/12 23:08
你的財務報表是自己手工做的？不是系統賬
84784978
2024 01/12 23:11
不是，沒有買系統
84784978
2024 01/12 23:12
自己算了報財務報表
84784978
2024 01/12 23:17
我們是 小規模的老師，然后應交稅費只有增值稅嘛
84784978
2024 01/12 23:17
增值稅和附加稅，這個要不要填在資產負債表里面
施薇薇老師
2024 01/12 23:17
那就把計提的未發放工資放到應付工資項目，同時減少未分配利潤金額
84784978
2024 01/12 23:18
老師，那小規模的，資產負債表里面應交稅金要不要填，我們交的有增值稅和附加稅
施薇薇老師
2024 01/12 23:20
應交未交稅金也要在資產負債表里體現
84784978
2024 01/12 23:22
應交已交了的呢
施薇薇老師
2024 01/12 23:24
已交沒有余額了，就不用列示了
84784978
2024 01/12 23:33
可是老師，我是先申報了財務報表和增值稅，然后跳轉出來再馬上交稅的，這種資產負債表要體現出來不
施薇薇老師
2024 01/12 23:48
報表里應該列示稅金。繳納是新一年的業務了
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