是下面哪個(gè)報(bào)表呢？

你好是你們提供服務(wù)給人家，對(duì)嗎？

我們是提供服務(wù)給香港公司，然后開了20萬的跨境免稅服務(wù)收入普票

你好，這個(gè)填入附表1和主表。

我的附表1填不了19列的免稅服務(wù)收入

你好，你要先去稅務(wù)局去核定。

我已經(jīng)做了跨境免稅服務(wù)備案，還得去稅務(wù)局核定嗎？是核定什么

你好，正常你是在稅務(wù)局做的這個(gè)備案就可以申報(bào)免稅的了。

那就不懂為什么申報(bào)不了了，是不是填報(bào)報(bào)表三呢

你好正常應(yīng)該是附表1最下面那一行。 附表一是填銷項(xiàng)的，附表三是差額的。

好的，我周一問問稅務(wù)局的，謝謝了

對(duì)了，季度的資產(chǎn)負(fù)債表是填12月份導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)，利潤表是填10-12月份的合計(jì)數(shù)嗎？這兩個(gè)報(bào)表取數(shù)不一樣

你好，不用客氣的了。 是的，這兩個(gè)是不同的。

那現(xiàn)金流量表呢？是10-12月份的合計(jì)數(shù)嗎？

你好是的，這個(gè)也是季度金額。

好的，謝謝。。

你好，不用客氣的了。