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老師 我們準備注銷公司 之前賬上有一些房租的發票 產生的進項稅額 因沒有銷項 不能抵扣 要怎么把它銷掉?

84785013| 提問時間:2024 01/12 16:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
認證之后進項轉出,或者是在勾選平臺直接選擇不抵扣,勾選加稅合計做賬就可以。
2024 01/12 16:24
84785013
2024 01/12 16:26
有2年了 賬上還掛著 應交稅費
郭老師
2024 01/12 16:27
你好,兩年了也都可以打
84785013
2024 01/12 16:27
那我先選擇不抵扣 然后賬上怎么做
郭老師
2024 01/12 16:29
當時做的是管理費用嗎?借利潤分配未分配利潤,貸應交稅費應交增值稅進項。
84785013
2024 01/12 16:29
我們沒開票,就不需要繳稅,所以這個進項稅額一直也沒用,一直在賬上,相當于我們如果繳稅的話可以有400多的進項可以抵扣,現在需要做會計處理嗎?或者到時候注銷公司的時候怎么處理
84785013
2024 01/12 16:31
這個進項稅是房租,做的就是管理費用~房租,應交稅費~進項稅額
郭老師
2024 01/12 16:48
也不需要交稅呀。借管理費用 貸應交稅費、應交增值稅。
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