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老師去年三個季度都沒超過30萬，只有第四季度是35萬要交增值稅。我這張憑證的增值稅怎么余額是13581呢，不應該是3527嗎。是不是之前的增值稅沒有結轉
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之前的沒有結轉，你把它轉到營業(yè)外收入里面去，不需要交稅的，季度末的那個月你結轉就行。
2024 01/12 11:10
84785006 
2024 01/12 11:12
借：應交稅費 應交增值稅
貸：營業(yè)外收入嗎。
轉到營業(yè)外收入里面申報企業(yè)所得稅或者增值稅的時候還需要填寫數據嗎，那年報呢
郭老師 
2024 01/12 11:13
是
年報在利潤表、營業(yè)外收入。
郭老師
2024 01/12 11:13
主表上面有一個營業(yè)外收入。
84785006
2024 01/12 11:16
到時候主營業(yè)務填開票不含稅金額，營業(yè)外收入就填結轉的這個嗎
郭老師
2024 01/12 11:18
是的，對的，是這么做的。
84785006
2024 01/12 11:19
嗯嗯 每次開出發(fā)票就按照這個做是吧
郭老師
2024 01/12 11:21
最后一個季度末做的
84785006
2024 01/12 11:23
哦哦 統(tǒng)一做哦 老師，我這個選哪一個呢。
22年的還有增值稅4230元也沒有結轉，現在還要調整嗎
郭老師
2024 01/12 11:24
你好，看第一個回復，我讓你轉到營業(yè)外收入里面去，你這個月補上不就可以了。
84785006
2024 01/12 11:25
是的老師23年的我補上了，但是前年22年的也沒做。跨了兩個年度了
郭老師
2024 01/12 11:27
你好，可以的，沒有問題啊，都做上就行，都在這個月做上。
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