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小規模第四季度開了35萬普票，增值稅要交3500是吧，還是能免稅呢
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是的同學，要繳納350000*1%的增值稅
你這個不符合免稅條件，免稅季度銷售額必須低于30萬
2024 01/11 20:06
84785006 
2024 01/11 20:09
好的，主營業務收入分錄已做。1月份扣稅款了怎么做分錄呀
CPA文文老師 
2024 01/11 20:15
下一步就是繳稅唄
借：應交稅費-應交增值稅
貸：銀行存款??
就可以了，繳納多少錢，后面的金額就是多少錢
84785006
2024 01/11 20:15
好的 謝謝老師
CPA文文老師
2024 01/11 20:18
不客氣的同學，繼續加油
84785006
2024 01/11 20:20
那么附加稅還要計提嗎，是這樣的分錄嗎，我是做在12月份的
CPA文文老師
2024 01/11 21:28
附加稅
借：稅金及附加
貸：應交稅費-應交城市維護建設稅
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育費附加
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-地方教育費附加
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