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增值稅申報第一欄藍色不讓填數,申報提示主表第一欄應大于等于第二欄加第三欄

84785025| 提問時間:2024 01/11 18:19
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,一般增值稅申報表的填寫需要遵循一定的規則。對于你提到的主表第一欄,也就是“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”,這一欄的數值確實應該大于或等于第二欄和第三欄之和。 第二欄是“應稅貨物及勞務銷售額(不含稅)”,這一欄應該填寫納稅人當期銷售貨物、勞務,所收取的全部價款和價外費用,但是不包括收取的銷項稅額。 第三欄是“應稅服務銷售額(不含稅)”,這一欄應該填寫納稅人當期提供應稅服務所收取的全部價款和價外費用,但是不包括收取的銷項稅額。
2024 01/11 18:22
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