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問題已解決
上年我已經做了未開票收入今年也不開票 這個項目以后就不開票了 但是對方一直不給錢 后來經過法院協商 法院直接給我們公戶轉錢了 我現在怎么做分錄呢 上年確認了收入但是沒交稅放到了待轉銷項稅額里面是3個點的 我現在應該怎么做做個收到錢的分錄 那稅要怎么做分錄呢
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借:銀行存款貸:應收賬款
2024 01/11 16:41
王曉曉老師 
2024 01/11 16:41
借:應交稅費-應交增值稅-待轉銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
84785009 
2024 01/11 16:42
分2步走是嗎
王曉曉老師
2024 01/11 16:44
是的，分兩個分錄做出來
84785009
2024 01/11 16:44
好的，謝謝老師
王曉曉老師
2024 01/11 16:45
不客氣，麻煩及時評價
84785009
2024 01/11 17:06
訴訟費扣了一半沒有收據怎么做分錄
王曉曉老師
2024 01/11 17:07
這個法院不是會給的嗎？
王曉曉老師
2024 01/11 17:08
借:營業外支出貸:銀行存款
84785009
2024 01/11 17:13
fy給了是不是可以做費用
王曉曉老師
2024 01/11 17:15
不是，還是這個分錄，只是有票了就沒事了，沒票的話匯算清繳會納稅調增
84785009
2024 01/11 17:16
不對吧，公司打官司的訴訟費不能計入管理費用是嗎
84785009
2024 01/11 17:17
我怎么看網上是計入管理費用的呢。
84785009
2024 01/11 17:20
老師還在嗎
王曉曉老師
2024 01/11 17:23
是可以入管理費用的
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