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老師：這邊企業(yè)所得稅利潤總額40萬，是小微企業(yè)，需要繳納多少企業(yè)所得稅，是40萬*5%嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是滴，就是你那樣計算的哈
2024 01/11 14:33
84785018 
2024 01/11 15:51
老師：采購一批貨物，錢已付，發(fā)票已到，貨物還沒有到，應(yīng)該怎么入賬
家權(quán)老師 
2024 01/11 15:52
發(fā)票到
借：在途物資? ?
應(yīng)交稅費-增值稅-進項（一般納稅人）
貸：銀行存款
84785018
2024 01/11 16:12
12月份收到的發(fā)票，這個稅要選擇當(dāng)月抵扣嗎？還是可以選擇下個月進行抵扣
家權(quán)老師
2024 01/11 16:14
可以認證抵扣的哈
84785018
2024 01/11 16:16
本月需要的進項票已經(jīng)合適用，如果不認證不抵扣，留到下個月再做可以嗎？
家權(quán)老師
2024 01/11 16:19
也是可以的，沒問題的
84785018
2024 01/11 16:21
那這樣的情況我是不是這筆在途物資也不用去做
家權(quán)老師
2024 01/11 16:25
這個自己決定哈，沒有必須
84785018
2024 01/11 16:38
如果這這筆在途物資，那么就做一筆關(guān)于待認證抵扣增值稅，是這么個邏輯嗎
家權(quán)老師
2024 01/11 16:43
是的，就是那樣處理就是了
84785018
2024 01/11 17:00
謝謝老師的解答
家權(quán)老師
2024 01/11 17:02
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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