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在外地預繳了0.2%的企業所得稅，然后做賬利潤總額是40萬，這邊還需要交企業所得稅嘛，還是跟它把預繳的企業所得稅給抵減了
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可以減去預繳，按之后的繳納
2019 09/26 14:35
84785044 
2019 09/26 14:40
那這邊交企業所得稅是按利潤的25%來算的
郭老師 
2019 09/26 14:41
不是小型微利企業的是
84785044
2019 09/26 14:53
舉例，外地預繳了5000，做賬下來利潤總額是40萬，算法是40萬*%25=100000，然后10萬-預繳的5千，還剩的就是要交五千的企業所得稅嘛，是這樣嗎，開票總收入是260萬
郭老師
2019 09/26 14:59
年累計利潤40萬*5%-5000-之前季度預繳
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