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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我發(fā)現(xiàn)23年第一季度稅費(fèi)的差異是由于之前會計(jì)把22年的第四季度稅做到了23年一月，22年沒有計(jì)提，那我用什么科目能讓它不影響23年的數(shù)據(jù)
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你好，這個(gè)什么稅款？
2024 01/11 14:16
84784959 
2024 01/11 14:19
增值稅+印花稅+附加稅
玲老師 
2024 01/11 14:20
印花稅和附加稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)。它是影響損益的影響利潤
用以前年度損益調(diào)整就是屬于22年的。
84784959
2024 01/11 14:22
但是也會影響本年利潤是吧
玲老師
2024 01/11 14:23
這個(gè)不影響本年利潤影響的是未分配利潤。因?yàn)樗缒炅恕?/div>
84784959
2024 01/11 14:28
結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤
玲老師
2024 01/11 14:31
你好用以前年度損益調(diào)整最后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配率。
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小規(guī)模 納稅人 22年第四季度申報(bào)完后 23年就沒有任何業(yè)務(wù)了，那么23年第一季度申報(bào)是零申報(bào)還是按著22年第四季度的數(shù)據(jù)申報(bào)啊？
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