問題已解決
年報的期末余額與第四季度的期末余額不一致,會是什么原因吶?



你好,這個老師確定不了。要問一下做表的人有可能只是純粹的填錯了,也有可能是調整的一些項目。你最好核對一下,看具體是哪里調了。看數據哪幾個對不上?。
2024 01/11 10:08

84785013 

2024 01/11 10:10
未分配利潤年報的比第四季度的少了30000

宋生老師 

2024 01/11 10:12
你好這個你看一下是不是做匯算調整了

84785013 

2024 01/11 10:14
左邊存貨少了30000

84785013 

2024 01/11 10:17
你好,沒有

宋生老師 

2024 01/11 10:23
你好這個應該就是直接調了。他是調了成本,然后直接轉到了利潤那里去了。
但是我估計他沒有做憑證,只是在數據上調的。

84785013 

2024 01/11 10:27
也就是說可能年報的時候直接改了數據填的?

宋生老師 

2024 01/11 10:30
你好,是的,如果你憑證上面沒有體現的話,就是直接改的數。
