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問題已解決

老師,想問一下,報稅申報之前都需要做什么?目前有總賬,明細賬和科目余額表的金額

84784960| 提問時間:2024 01/10 22:20
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
申報之前是要首先是要編制好 資產負債表、利潤表兩張報表。
2024 01/10 23:08
一休哥哥老師
2024 01/10 23:09
因為我們季報的時候是要在電子稅務局系統(tǒng)里面錄入本年累計的資產負債表和利潤表的。
一休哥哥老師
2024 01/10 23:10
然后就是你要準備科目余額表,因為您報增值稅的時候是要核對那個應交稅費的,要核對進項銷項和應退或者是應補的增值稅額。
一休哥哥老師
2024 01/10 23:10
報了增值稅還要報附加稅, 附加稅報的金額也要跟科目余額表的城建、教育附加、地方教育附加的余額相一致。
一休哥哥老師
2024 01/10 23:13
最后報企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅主要是要企業(yè)所得稅,現在是自動填入的營業(yè)收入、營業(yè)成本和利潤總額,但是你要和利潤表核對一致,填報的營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額的數據要和利潤表相一致。
一休哥哥老師
2024 01/10 23:13
所以主要準備的資料就是 資產負債表、 利潤表 科目余額表。
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