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問題已解決

請問老師,小規模納稅人第四季度28萬普票?專票6萬超過30萬。但是經紀代理服務差額征稅,成本可以抵期初90萬。請問抵扣后第四季度算是超過30萬,還是沒有超過30萬呢。

84785035| 提問時間:2024 01/10 21:06
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話是屬于超過30萬的這個的
2024 01/10 21:06
84785035
2024 01/10 21:08
請問那差額抵扣有何意義呢?
84785035
2024 01/10 21:08
差額申報有何意義?
84785035
2024 01/10 21:09
請問老師,我填寫的差額抵扣,有何錯誤呢?為什么申報有提示?
小鎖老師
2024 01/10 21:09
差額的話,他是按照差額后的,這個金額算差額的,你不可能收入這么低,成本那么高吧
84785035
2024 01/10 21:10
這是因為小規模納稅人普票居多,并且都沒有超過30分鐘,所以沒抵扣過?
小鎖老師
2024 01/10 21:11
如果你的成本是真的話,那這個就是對的
84785035
2024 01/10 21:18
請問老師期初的90多萬,本期也是可以抵的嗎?這個低多少呢怎么計算呢?
小鎖老師
2024 01/10 21:19
期初的話,之前都沒有抵扣嗎這個
84785035
2024 01/10 21:20
系統自帶出來的,我接手后就有這個數?
小鎖老師
2024 01/10 21:20
期初的一般是不能作為的這個,只看本期
84785035
2024 01/10 21:21
為什么呢?期初數就那樣放著嗎?
小鎖老師
2024 01/10 21:22
對,因為他是要求本期的金額
84785035
2024 01/10 21:25
您看圖片,3列小于等于1+2呀?所以期初數可以加的呀?
84785035
2024 01/10 21:28
老師就算我開票超過了30萬,差額征稅也是按照抵扣后的作為銷售額對吧w
小鎖老師
2024 01/10 21:36
嗯對,就算超過30,也是按照差額后的
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