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問題已解決

老師,接受虛開發票,補交了以前年度的的企業所得稅,滯納金,小企業會計準則 分錄怎么寫

84784948| 提問時間:2024 01/10 20:48
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業所得稅
2024 01/10 20:50
王璐璐老師
2024 01/10 20:50
借:營業外支出 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
王璐璐老師
2024 01/10 20:51
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅
王璐璐老師
2024 01/10 20:51
借:營業外支出 貸:應交稅費-應交城建稅等
王璐璐老師
2024 01/10 20:51
實際補繳稅金以及繳納滯納金、罰款 借:應交稅費-應交企業所得稅 應交稅費-未交增值稅 應交稅費-應交城建稅等 營業外支出(滯納金、罰款) 貸:銀行存款
84784948
2024 01/10 21:14
補提增值稅,借 營業外支出 二級明細是什么
84784948
2024 01/10 21:15
增值稅營業外支出的金額,就是要補交的增值稅金額是嗎?
王璐璐老師
2024 01/10 22:27
第一個是付出去稅金,第二個是罰款的支出
84784948
2024 01/10 22:30
借:營業外支出二級明細科目是什么?貸應交稅費-進項稅額轉出
王璐璐老師
2024 01/10 22:33
借:營業外支出一稅費支出。 貸應交稅費-進項稅額轉出
84784948
2024 01/10 22:34
這個匯算清繳是需要調增的是嗎?
王璐璐老師
2024 01/10 22:36
如果改報表了,就不需要了
王璐璐老師
2024 01/10 22:46
如果對我服務滿意的話,可以給我一個五星好評哦
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