問題已解決
老師好,我想問下去年10月和11月銷售開了發票,今年發生貨物退回業務,部分退回,對方還未抵扣當初開的票。那能直接開退回部分的紅字金額發票嗎?還是要怎么操作?



你好,那讓對方認證了之后,對方抵扣,對方開紅字信息表,然后你們待會兒再開紅字發票,只可以開退貨的那一部分就行,如果對方沒有認證,你就開了一部分,剩下的整個發票他都抵扣不了。
2024 01/10 15:27

84784985 

2024 01/10 15:48
好的,謝謝老師

郭老師 

2024 01/10 15:49
不用客氣,工作愉快

84784985 

2024 01/10 16:04
老師,我還想再問一下,月餅包裝盒和月餅一起計入月餅庫存金額了,月餅開了普票,包裝盒開了專票,月餅用于福利和招待了,去年10月份不小心把包裝盒的進項給抵扣了,那要怎么處理啊?

郭老師 

2024 01/10 16:05
你好,能修改之前的申報表嗎?不能修改的話,這個月進項轉出。

84784985 

2024 01/10 16:06
好的,那賬務處理的話我就按照價稅合計一起計入庫存金額嗎

郭老師 

2024 01/10 16:08
可以的,可以這么做的。

84784985 

2024 01/10 16:09
好的,非常感謝老師耐心解答

郭老師 

2024 01/10 16:11
不用客氣,工作愉快。
