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老師,我是小規模,上個季度申報時,把一筆研發費用做到成本里了,報表也報送了,這個季度咋調整

84785037| 提問時間:2024 01/10 14:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是研發支出的資本化還是費用化的?
2024 01/10 14:33
84785037
2024 01/10 15:03
老師我們委外研發只有一筆,我就做到管理費用~研發費里了
84785037
2024 01/10 15:05
那我這個需要分資本化或費用話?
84785037
2024 01/10 15:06
我上面說的是3季度報表報了,研發費進成本了
郭老師
2024 01/10 15:07
借主營業務成本負數,借研發支出
84785037
2024 01/10 15:20
老師,我的研發費在管理費_研發費。平臺研發完了,2024年要將平臺使用權賣給丙方收取使用服務費,那這個研發費要轉無形資產才可以賣嗎?轉無形資產分錄是啥
郭老師
2024 01/10 15:21
可以 借無形資產,貸研發支出
郭老師
2024 01/10 15:21
做了上面的主營業務成本負數了之后,你再做這一個。
84785037
2024 01/10 16:21
調賬? 借:管理費用-研發費用10000? ?貸:主營業務成本? -10000
84785037
2024 01/10 16:21
轉無形資產? ?借:無形資產 10000? ?貸:管理費用10000
84785037
2024 01/10 16:22
是嗎?我沒搞懂
郭老師
2024 01/10 16:25
你好,應該是借無形資產貸研發支出, 你做的是借主營業務成本貸研發支出, 紅沖借研發支出,借主營業務成本負數,然后再做無形資產的,借無形資產貸研發支出。
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