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行政單位,去年12月一筆其他應付款,做了支出。今年1月份這筆財務會計和預算會計怎么做分錄

84784955| 提問時間:2024 01/10 12:19
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
您好,去年的分錄是怎么做的呢?麻煩提供下的呢。
2024 01/10 12:20
84784955
2024 01/10 18:10
財務會計:借業務活動費 800 貸其他應付款800 預算會計:借行政支出800 貸資金結存800 24年這筆實際支出是830
微微老師
2024 01/10 20:47
你好,就是預算會計做錯了,對吧
84784955
2024 01/10 21:04
不是啊,是去年單位給的這個數,今年增多了
84784955
2024 01/10 21:04
這筆分錄怎么寫
微微老師
2024 01/11 11:56
你好,那你直接 財務會計:借業務活動費 30 貸其他應付款30 預算會計:借行政支出30 貸:資金結存30
84784955
2024 01/11 11:59
那去年的800其他應付款是不是不用做了
84784955
2024 01/11 11:59
不用沖掉
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