問題已解決
行政單位,去年12月一筆其他應付款,做了支出。今年1月份這筆財務會計和預算會計怎么做分錄



您好,去年的分錄是怎么做的呢?麻煩提供下的呢。
2024 01/10 12:20

84784955 

2024 01/10 18:10
財務會計:借業務活動費 800
貸其他應付款800
預算會計:借行政支出800
貸資金結存800
24年這筆實際支出是830

微微老師 

2024 01/10 20:47
你好,就是預算會計做錯了,對吧

84784955 

2024 01/10 21:04
不是啊,是去年單位給的這個數,今年增多了

84784955 

2024 01/10 21:04
這筆分錄怎么寫

微微老師 

2024 01/11 11:56
你好,那你直接
財務會計:借業務活動費 30
貸其他應付款30
預算會計:借行政支出30
貸:資金結存30

84784955 

2024 01/11 11:59
那去年的800其他應付款是不是不用做了

84784955 

2024 01/11 11:59
不用沖掉
