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我們是勞務分包方，我們給總包方開的發票，總包方回款一部分剩余代我們給工人發工資，怎么做結轉和發放工資的分錄
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借主營業務成本工資，貸應付職工薪酬工資，借應付職工薪酬工資，貸應收賬款。
2024 01/09 15:36
郭老師 
2024 01/09 15:36
這個應收賬款就沖了，你借應收賬款貸主營業務收入，應交稅費這一個。
84784985 
2024 01/09 15:41
購入的原材料領用完怎么結轉？
郭老師
2024 01/09 15:42
一號出入庫單這個有嗎？
84784985
2024 01/09 15:43
沒有，這個
郭老師
2024 01/09 15:44
那你們購入做原材料，用哪個原始憑證
購入的沒有原始憑證，那你領用的時候也沒有。
84784985
2024 01/09 16:02
只開的發票，怎么結轉，后面要付領用單是吧
郭老師
2024 01/09 16:03
好，那你自己做一個領用就可以了。
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