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問題已解決
老師，用于個人消費(fèi)的專票，價稅合計11300元，在21年沒有認(rèn)證只做了分錄是：借：管理費(fèi)用11300 貸：銀行存款11300 23年1月份把這張發(fā)票認(rèn)證了，做了分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項稅 1300 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－待抵扣稅額 1300 這個月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，請問怎么分錄
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轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用就可以
借管理費(fèi)用
貸進(jìn)項
2024 01/09 11:02
84785028 
2024 01/09 11:04
之前已經(jīng)記到管理費(fèi)用了，再記管理費(fèi)用嗎
樸老師 
2024 01/09 11:09
是的
進(jìn)項轉(zhuǎn)出到管理費(fèi)用
84785028
2024 01/09 11:10
之前已經(jīng)把稅額做到了管理費(fèi)里去了
樸老師
2024 01/09 11:19
你之前做的時候應(yīng)該
借管理費(fèi)用
借待認(rèn)證抵扣進(jìn)項
貸銀行存款
之前的分錄不對
84785028
2024 01/09 11:21
現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄
樸老師
2024 01/09 11:25
借待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
借進(jìn)項
貸待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅
借管理費(fèi)用
貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84785028
2024 01/09 11:28
看不明白
樸老師
2024 01/09 11:29
需要先沖管理費(fèi)用做到待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅
你做進(jìn)去就對了
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