比如第四季度的印花稅，12月不用記賬，在一月份結轉就可以了，是嗎？

到時直接做 借：稅金及附加 貸：銀行存款

好的，那12月就不需要做任何登記了哈

是的，不用做任何操作

我們之前代賬，申報的資產負債表和交接給我的電子表格數據有差異，我現在應該按照哪個為準？

現在是哪方面的差別了

應交稅費和未分配利潤，差了110

按申報表上面的來吧

以前年度和今年的其他應付款有錯誤，比實際多了35000，這個要怎么調整？也不知道哪里錯了，經過了好幾個代賬，我現在要怎么處理？

現在是賬上多了35000，吧

是的，賬上多了35000，是直接調整其他應付款嗎？

這個調到營業外收入吧

營業外收入的話，那利潤就多了，如果實際賬上可能沒有這些利潤，怎么辦？

如果調賬就是這樣操作的