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小規模季報,普票銷售額為負數,電子普票銷售額為正數,該如何申報?

84785044| 提問時間:2024 01/08 17:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
之前沒有交稅的情況下,正數的在第十欄里面填寫附屬銷售額,但是你應該申報不了。你試一下的。
2024 01/08 17:12
84785044
2024 01/08 17:16
是的申報不了,顯示無法填寫主表第十行,這該咋辦?另外稅控設備299元,是價稅共299全額抵減嗎
郭老師
2024 01/08 17:18
去稅務局申報吧,帶著紙質的申報表,還有這個299抵扣不了,得280的才才可以抵扣,你可以問一下售后。
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