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你好老師，我想問一下，我們第四季度開了一張25萬的普票，但是后續又開了十萬的專票，我們是小規模納稅人。25萬的發票上沒有稅額，而且我們收客戶的錢也是收25萬。直接是個25萬像這種情況增值稅怎么做賬？因為借應收貸收入都是25萬，但需要交2500的小規模增值稅
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你說的稅額是什么意思？免稅嗎？
2024 01/08 16:03
84785044 
2024 01/08 16:31
小規模增值稅
東老師 
2024 01/08 16:32
你超過了30萬普票也是不免稅的
84785044
2024 01/08 16:35
發票內容就是金額25萬，后面稅額顯示免稅
84785044
2024 01/08 16:35
我知道，不免稅，就是那個分錄怎么做
84785044
2024 01/08 16:36
不好意思，點錯了
東老師
2024 01/08 16:40
您說的這個是什么意思？
84785044
2024 01/08 16:42
很大的壓力，25萬的發票，做賬的時候是借應收賬款貸，主營業務收入沒有增值稅的位置
東老師
2024 01/08 16:42
這個你就是本身是免稅的嘛
84785044
2024 01/08 16:42
我的意思是這2500的增值稅寄到哪里？繼承成本還是繼承什么費用啊？
東老師
2024 01/08 16:43
如果是免稅的話記錄到營業外收入
84785044
2024 01/08 16:46
不是的，我的意思是我要交這2500的增值稅，不免稅，發票是免稅的
84785044
2024 01/08 16:46
然后這個增值稅我應該寄到哪里？
東老師
2024 01/08 16:47
這個轉到營業外收入里面
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