老師！你幫我做一下相反的唄！我把我之前做的憑證發(fā)給你

你把交納那個分錄發(fā)給我就行。

計提要是沒有多的話，把交納的分錄發(fā)給我，然后就做這個相反分錄。

好的！我發(fā)給你

咱們計提時也多了是吧，就是發(fā)工資時也扣多了是吧？

工資沒發(fā)呢？就是計提和交給社保的多了

上面計提這個和發(fā)這個分錄一模一樣金額用負(fù)數(shù)就行了。 負(fù)數(shù)金額就是多的金額。

繳納社保的錢怎么做憑證？麻煩老師幫我看看計提這么做對嗎？

退回來時是借銀行存款貸，其他應(yīng)付款。

完整的憑證是這樣做嗎？

單位的那一部分也多交了嗎？

單位和個人都交重了

麻煩老師幫我做個完整的憑證唄

交，借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款。銀行存款。 退回來借銀行存款，貸應(yīng)付職工薪酬。其他應(yīng)收款。 然后單位部分計提借管理費(fèi)用單位社保，貸應(yīng)付職工薪酬。 沖減計提的借應(yīng)付職工薪酬貸管理費(fèi)用。 計提要是準(zhǔn)確那就不用管了。我是給你考慮計提也多計提了。