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老師，現在做2023年12月賬，年底就是應交稅費-應交增值稅-進項稅額有余額，其余應交稅費下面科目都是平的，這需要結轉嗎，年底
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你好，結轉的借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費應交增值稅進項。
2024 01/08 10:49
84784968 
2024 01/08 10:59
進項的余額是購買固定資產的今下午沒有認證
郭老師 
2024 01/08 11:06
沒有認證的，你放到應交稅費待認證里面去。
84784968
2024 01/08 11:20
怎么做分錄
84784968
2024 01/08 11:21
第一次做一半納稅人
郭老師
2024 01/08 11:25
借應交稅費待認證
貸應交稅費、應交增值稅進項。
郭老師
2024 01/08 11:25
認真了之后再做相反的。
郭老師
2024 01/08 11:25
認證了之后再做相反的。
84784968
2024 01/08 11:31
這些是年底必須做的嗎？
郭老師
2024 01/08 11:32
對的，是的，是這么做的。
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