我司為母公司，之前對(duì)一子公司有85%股權(quán)，今年二月新增投資，擁有子公司90%股權(quán)，二月做合并報(bào)表的時(shí)候，報(bào)表的勾稽關(guān)系出錯(cuò)，就是期末未分配利潤(rùn)-期初未分配利潤(rùn)不等于本年累計(jì)凈利潤(rùn)，這是為什么，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有同一控制下，新增子公司或者業(yè)務(wù)，需要調(diào)整期初數(shù)，我這個(gè)該怎么處理？