那資產(chǎn)負(fù)債表那里有數(shù)據(jù)，也沒(méi)關(guān)系嗎？

這個(gè)是不是上個(gè)月沒(méi)交的了？

我查了一下應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)，未交增值稅余額在貸方的金額跟資產(chǎn)負(fù)債表中的金額一致

那你到時(shí)做交了稅費(fèi)分錄就可以了

11月增值稅已經(jīng)計(jì)提，也交了

這個(gè)月沒(méi)有增值稅嗎？

那就是借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交，貸應(yīng)交-未交嗎

是的，老師，12月沒(méi)有收入

之前月份的增值稅都已經(jīng)計(jì)提，銀行都已經(jīng)扣款，資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有數(shù)據(jù)，應(yīng)該就沒(méi)問(wèn)題了吧？

是的， 是的，就是你說(shuō)的這樣的，交了就沒(méi)有金額了