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老師這個個體戶不是教育費附加地方教育附加都不用交，我這個增值稅及稅費附加表怎么自動生成費用。還有這個增值稅附加表各個城建稅的增值稅稅額依據怎么算的，跟我開的專票稅額不一樣呢
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您好，增值稅負數原因？
2024 01/04 22:12
84784995 
2024 01/04 22:16
因為12月份開錯一張專票，銷了票，但沒申請退稅
84784995
2024 01/04 22:17
本期應補稅那還有個因為計算四舍五入問題自動有一個一分的差額怎么弄
84784995
2024 01/04 22:18
我們是個體戶，12月份開了一張452.8元的專票以及一張924.92元的專票，后發現九百多的專票錯誤故去稅務局作廢了票，但稅款并沒有退回
小林老師 
2024 01/04 22:34
您好，那就留抵了，納稅申報表負數不需要處理，
小林老師
2024 01/04 22:35
就是多交的金額在負數
84784995
2024 01/05 09:07
嗯，是多交了一張作廢票的增值稅9.25元，那我這張申報表無需改動直接申報？
84784995
2024 01/05 09:07
然后再做退稅處理？
小林老師
2024 01/05 09:18
是的，可以不退，以后開票少繳納
84784995
2024 01/05 09:19
好的，我就這么操作看看稅務局找我事不
小林老師
2024 01/05 09:21
非常榮幸能夠給您支持
84784995
2024 01/05 10:08
這樣代表成功沒問題了？
小林老師
2024 01/05 10:08
是的，您的理解非常正確
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