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請(qǐng)老師指導(dǎo)一下,金蝶為什么結(jié)賬提示了這個(gè),刪掉結(jié)轉(zhuǎn)損益重新做還是提示不能結(jié)賬

84784956| 提問時(shí)間:2024 01/04 19:02
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金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)可以檢查一下?lián)p益類科目輔助明細(xì)賬余額是否都為0了
2024 01/04 19:02
橙子
2024 01/04 19:03
提示這個(gè)應(yīng)該是損益沒有全部結(jié)轉(zhuǎn)完
84784956
2024 01/04 19:06
摘要算嗎?
橙子
2024 01/04 19:11
不是摘要的問題,結(jié)轉(zhuǎn)損益起記得勾選包含未過賬憑證,然后結(jié)轉(zhuǎn)完查詢下科目余額表,檢查損益類科目是否還有余額
84784956
2024 01/04 19:13
已經(jīng)勾選了
84784956
2024 01/04 19:17
科目余額表是平衡的
84784956
2024 01/04 19:20
是不是這13塊問題呢?
橙子
2024 01/04 19:27
這是結(jié)轉(zhuǎn)過損益后的科目余額表嗎?怎么都有期末余額呀
84784956
2024 01/04 19:32
這個(gè)金蝶損益科目需要反著來做的
橙子
2024 01/04 19:44
反著來做是什么意思呢?結(jié)轉(zhuǎn)完損益,再過賬再結(jié)賬呢?
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