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問題已解決

我是金蝶軟件,老師我十二月份的賬結(jié)賬的時(shí)候提示本年利潤有余額。不過我還是結(jié)賬了,然后發(fā)現(xiàn)我沒有結(jié)轉(zhuǎn)利潤。 然后我在年結(jié)賬套里找出十二月份的賬我又補(bǔ)做了結(jié)轉(zhuǎn)利潤這一筆。這樣做對嗎

84784994| 提問時(shí)間:2021 01/14 12:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,然后再重新結(jié)賬的話,可以的。
2021 01/14 12:34
84784994
2021 01/14 12:35
重新結(jié)不了賬
84784994
2021 01/14 12:36
顯示已結(jié)過
郭老師
2021 01/14 12:37
那你把這個(gè)分錄做到一月份兒就可以啊。
84784994
2021 01/14 12:37
不過有2021年1月有結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字
郭老師
2021 01/14 12:38
你2021年1月份兒看一下本年利潤期初,有余額嗎?
84784994
2021 01/14 12:39
有期初數(shù)字的 啊就不用換了吧
84784994
2021 01/14 12:40
就不用管了吧
郭老師
2021 01/14 12:40
還有期初的話,你做到這個(gè)月在這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)。
84784994
2021 01/14 12:45
本年利潤借方有數(shù)你的意思我再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)利潤,不是2020年12月做了啊老師。再做一筆嗎,就因?yàn)闆]有結(jié)轉(zhuǎn)本利潤就結(jié)賬。所以十二月分賬里做利潤結(jié)轉(zhuǎn)沒有用對嗎?
郭老師
2021 01/14 12:47
好,對的,你之前結(jié)轉(zhuǎn)的那個(gè)刪除就行。
84784994
2021 01/14 12:47
好的老師謝謝
郭老師
2021 01/14 12:50
不用客氣的,工作愉快。
84784994
2021 01/14 12:51
老師是這個(gè)科目分錄嗎嗎對嗎
郭老師
2021 01/14 12:54
他應(yīng)該是負(fù)數(shù),你本來就是借方余額,不是嗎?
84784994
2021 01/14 12:55
對我就是說,本來就借方可是我們往年都這么做的是別的會計(jì)
郭老師
2021 01/14 12:57
人家寫的是借方負(fù)數(shù)吧,你這個(gè)分錄對你的金額應(yīng)該是紅字的。
84784994
2021 01/14 12:57
這個(gè)是去年的結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
郭老師
2021 01/14 12:59
那你姐轉(zhuǎn)完了這個(gè)分錄看一下你的本年利潤,還有余額沒有。
84784994
2021 01/14 13:00
有兩倍的余額了
郭老師
2021 01/14 13:02
那就是啦,你的思路不對。
郭老師
2021 01/14 13:02
人家是在借方用藍(lán)字寫的,因?yàn)樗莻€(gè)余額應(yīng)該是在代發(fā)。
郭老師
2021 01/14 13:02
貸方剛才寫錯了,不是代發(fā)。
郭老師
2021 01/14 13:02
性質(zhì)根本就不一樣。
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