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老師好，咨詢下，公司一般賬戶借款100萬元，銀行要求用一份合同把款項轉出來到了個人賬戶，然后沒有也沒有發票，怎么平掉這筆賬呢，我現在做的是借：應付賬款 貸銀行存款一般戶
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如果是個人通過單位借款的話 借：其他應收款 貸：銀行存款
2024 01/04 16:25
84784980 
2024 01/04 16:26
不是通過借款
王璐璐老師 
2024 01/04 16:28
銀行要求用一份合同把款項轉出來到了個人賬戶? 這個是什么意思哈
84784980
2024 01/04 16:32
老板的意思就是付貨款
84784980
2024 01/04 16:32
但是又沒有合同
84784980
2024 01/04 16:32
有合同沒有發票
84784980
2024 01/04 16:32
說錯了，有合同沒有發票
王璐璐老師
2024 01/04 16:33
如果以后沒有資金回流的話 其實是沒有辦法平賬的呀? 因為借款只能掛賬? 后面也還要還回來的哈
84784980
2024 01/04 16:43
老師當初做賬是就是不是掛的其他應付款，是應付賬款，貸銀行存款，現在老板把合同提供過來了，只是沒有發票，直接計提到項目上可以嗎？
王璐璐老師
2024 01/04 16:45
如果你們體量大? 其實100萬金額不大 這么處理也是可以的哈
84784980
2024 01/04 16:46
匯算清繳時不能抵扣，對吧，但是利潤表會出現負利潤，這個會有影響嗎
王璐璐老師
2024 01/04 16:51
負利潤是不是有風險 要自己根據你們情況去評估的哈 不一定的呀? ?如果不能取得發票一般匯算是要調增的哈
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