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汽車清理 借：固定資產清理 32406.20 累計折舊 10093.80 貸：固定資產-汽車 42500 借：現金 10000 貸：固定資產清理 9900.99 貸：應交稅費-銷項稅額 99.01 借：營業外支出 22505.21 貸：固定資產清理 22505.21 我4月份汽車清理，做了這筆分錄。 9月開票了，那這筆分錄要調整嗎？
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你好，紅沖第二個，然后再做發票的就行。
2024 01/04 09:15
郭老師 
2024 01/04 09:15
一正數一負數，這個不影響的。
84784957 
2024 01/04 12:57
開票的要不要報收入
84784957
2024 01/04 12:57
不開票要不要報收入？
84784957
2024 01/04 12:59
按照你說的沖掉第二個，固定資產清理科目就不平了
郭老師
2024 01/04 12:59
需要申報增值稅的無票收入。
84784957
2024 01/04 13:01
我開票了，做什么無票收入
84784957
2024 01/04 13:04
借：現金 10000
貸：其他業務收入 9900.99
應交稅費-增值稅 99.01
開了票之后，我又做了這筆分錄
這是不是哪里不對了
84784957
2024 01/04 13:04
跟前面那個分錄是不是重復了
郭老師
2024 01/04 13:04
不開票要不要報收入？
那你這個啥意思
那就別做借銀行貸固定資產清理
應交稅費了
84784957
2024 01/04 13:06
正確的分錄是什么？
郭老師
2024 01/04 13:06
正確的準則的是我寫的那個呀。
84784957
2024 01/04 13:11
按照你說的沖掉第二個，固定資產清理科目就不平了
郭老師
2024 01/04 13:23
第三個分錄改一下就是啦，借營業外支出，貸固定資產清理。
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