00:10:00
問題已解決
老師麻煩問一下。施工合同我們是23年簽訂的，簽訂合同之后開出去了很多發票，但是我們實際成本并沒有發生很多，可以先暫估上費用嗎，然后等24.5.31之前這部分暫估的成本有發票的就沖暫估，沒發票的再調增可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，成本可以暫估的，后面回來發票就行。匯算清繳不能回來發票的納稅調整。
2024 01/03 10:06
84785006 
2024 01/03 10:07
但是我們實際成本沒有發生這么多。如果要暫估的話，暫估的依據可以做個工程進度表或者是其他的嗎
玲老師 
2024 01/03 10:08
你好對的。咱要想占估就用這個。
玲老師
2024 01/03 10:08
但是實際沒有發生，咱暫估這個屬于不準確。
84785006
2024 01/03 10:09
老師，不準確什么意思
玲老師
2024 01/03 10:12
就是成本沒有發生，咱做成本這個就是不恰當，不準確。
實際已經發生了，咱沒有回來發票這樣暫估。
玲老師
2024 01/03 10:12
然后你看一下是不是咱們發票開多了，就是實際收入沒那么多發票開多了。
84785006
2024 01/03 10:15
對的，發票都是預開的。是按照發票來入賬的，已經確認了收入，這部分成本暫估怎么能合理呢
玲老師
2024 01/03 10:17
那你要想收入和成本配比也只能暫估。首先咱說這是不準確的，要是想配比一下少一些利潤只能是這樣。
84785006
2024 01/03 10:18
是的。如果是按照發票來確認收入的話，收入和成本就不匹配了。但是現在暫估的話只能要暫估全年收入的30%了，這個會不會預警呢
玲老師
2024 01/03 10:19
一般和收入配比不會預警是這樣。
84785006
2024 01/03 10:20
嗯，現在稅務系統都能看見今年企業開出去多少發票，進來多少發票，都能看的見。如果我們要暫估這部分費用，暫估的有點多，是否會有預警呢
玲老師
2024 01/03 10:23
你好和收入配比一般沒事兒。
閱讀 387
描述你的問題，直接向老師提問
548
意見反饋
