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你好老師!繳納社保一部分是對公賬戶繳納一部分是個人部分繳納。個人繳納指的是單位部分也是個人交的。那個人承擔部分我如何做賬呢?雖然一部分個人自己交了單位部分,但是銀行存款一直都是對上的。

84785016| 提問時間:2024 01/02 17:32
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可愛多老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
學員,您好。如果從工資中扣除的話,在扣除的時候記其他應付款
2024 01/02 17:32
84785016
2024 01/02 17:36
不是,例如11月單位?個人部分社保一共是1500,但是11月銀行社保劃款是800,700是個人支付(個人支付中包括單位+個人部分,職工自己都給補交了)
84785016
2024 01/02 17:37
但是帳套上又沒有反映出來個人補繳怎么補繳的。公司給補工資了也沒體現
可愛多老師
2024 01/02 17:37
那這700是個人先轉給公司,公司再交的嗎
84785016
2024 01/02 17:38
不是,沒有從公戶過賬
可愛多老師
2024 01/02 17:38
不從公戶的話,就不管這部分,賬面只記公司繳納部分。
84785016
2024 01/02 17:38
現在出現稅務局社保交款單比銀行對賬單上社保繳費多700,不知道如何賬務處理
84785016
2024 01/02 17:39
謝謝老師
可愛多老師
2024 01/02 17:39
學員,您好。這個影響不大,對公賬戶能對上賬就行
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