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老師我申請了441元的工程款，科目， 借應收賬款 貸銷項稅額 主營業務收入 現在通知我說441是項目的超審費，不能打給我們了，直接扣在甲方了，我這個科目怎么做呢，
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是以什么名義扣款的？
2024 01/02 15:32
84785011 
2024 01/02 15:33
超審費。扣款
玲老師 
2024 01/02 15:34
你好?超審費 這是什么意思??
84785011
2024 01/02 15:34
我之前做了借營業外支出
貸應收賬款，
但是現在有個問題，我應收賬款負數了
84785011
2024 01/02 15:35
審計結算多出來的部分金額，
玲老師
2024 01/02 15:37
就把你原來做的這個分錄再做相反分錄就行了。
玲老師
2024 01/02 15:38
借應收賬款貸營業外支出。
84785011
2024 01/02 15:38
哪筆分錄
84785011
2024 01/02 15:39
但是我開票了啊，
玲老師
2024 01/02 15:39
開票要確認收入。應收賬款，貸主營業務收入應交稅費應交增值稅。
把前面那筆分錄紅沖再做開票這筆分錄。
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