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老師,月底需要結轉增值稅嗎?分錄怎么做呢?

84784983| 提問時間:2024 01/02 13:40
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,銷項大于進項了嗎?
2024 01/02 13:40
84784983
2024 01/02 13:42
進項大,不打算抵扣
小鎖老師
2024 01/02 13:43
那你就是借應交稅費未交增值稅應交稅費應交增值稅銷項稅額應交稅費應交增值稅進項稅額
84784983
2024 01/02 13:46
要不要把要抵扣的都轉入未交增值稅,把留抵的轉入待認證進項稅
小鎖老師
2024 01/02 13:46
這個是不需要的,按照我說的就
84784983
2024 01/02 13:47
留底的還在進項里面呆著
小鎖老師
2024 01/02 13:47
就是你正常做進項稅也可以
84784983
2024 01/02 13:53
好勒,不抵扣就不接轉唄
小鎖老師
2024 01/02 13:53
對的,理解的是沒錯的
84784983
2024 01/02 17:18
那不抵扣,在進項稅額里面呆著,有沒有問題啊?
84784983
2024 01/02 17:18
之前會計不抵扣,發票就不入賬
小鎖老師
2024 01/02 17:23
這個是沒關系的,是允許這樣的
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