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問題已解決

老師 您好, 麻煩問一下 今年12月份給我們開的發票 已進今年成本。但發票還沒拿過來,等一月份拿過來,在1月所屬期勾選認證可以嗎?

84785016| 提問時間:2023 12/31 15:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,開票日期是12月份可以
2023 12/31 15:05
84785016
2023 12/31 15:07
1月發票拿過來,就2月份報一月稅的時候勾選,系統可以吧?
郭老師
2023 12/31 15:08
開票日期是一月份的話,你只能抵扣一月份之后的
84785016
2023 12/31 15:09
開票是12月的
郭老師
2023 12/31 15:09
十二月份做賬務處理收到了發票,你放到十二月份的賬務處理,后面不就行了
84785016
2023 12/31 15:14
今年12月份給我們開的發票 已進今年成本。但發票還沒拿過來,稅還在待認證里沒有轉到進項稅里。等一月份發票拿過來,在從待認證轉到進項稅,1月所屬期勾選認證,就是2月份報1月份稅的時候勾選可以嗎?
郭老師
2023 12/31 15:23
可以的,可以這么做的。
84785016
2023 12/31 15:23
好的謝謝老師了。
郭老師
2023 12/31 16:10
不用客氣周末愉快。
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