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問題已解決
2022年計提了年終獎，我是借營業成本獎金貸應付職工薪酬，2023年發放的時候我寫成了借營業成本獎金貸銀行，請問現在怎么調整正確？喔寫了一張憑證借應付職工薪酬獎金貸營業成本獎金，這樣子寫對嗎？
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你好，還沒有結賬吧，你23年發放的時候
2023 12/31 00:05
84785044 
2023 12/31 00:06
我這樣調整了不知道利潤表里面涵蓋這個成本了沒
余倩老師 
2023 12/31 00:07
比如你23年2月做的分錄，你是什么時候要調整這個分錄
余倩老師
2023 12/31 00:07
先回答一下有沒有跨月結轉損益哈
84785044
2023 12/31 00:07
12月份調整這個分錄
余倩老師
2023 12/31 00:08
那你用本年利潤代替營業成本獎金
84785044
2023 12/31 00:08
跨月結轉是什么意思？就是這個發放的憑證我是1月份做的，然后我調整這個憑證是12月份。
84785044
2023 12/31 00:09
計提的憑證是22年12月份做的
余倩老師
2023 12/31 00:10
一般企業月底會將損益類科目結轉到本年利潤中，也就是你1月份的營業成本利潤已經結轉到本年利潤中了，你那個調整分錄換成本年利潤
84785044
2023 12/31 00:12
您看下我這樣調整對不？
余倩老師
2023 12/31 00:13
你給我看一下一月份的科目余額表哈
84785044
2023 12/31 00:14
這會看不了，從單位出來了。
余倩老師
2023 12/31 00:20
那你方便了再追問一下哈，如果一個月的科目余額表，主營業務成本科目沒有余額，那就用本年利潤代替主營業務成本科目
84785044
2023 12/31 00:20
好的，我明天到單位了給您發
余倩老師
2023 12/31 00:23
嗯嗯，早點休息哈，明天再解決，問題不大。
84785044
2023 12/31 00:24
嗯嗯 感謝感謝
余倩老師
2023 12/31 00:27
你好，不客氣噢，早點休息。
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