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問題已解決
老師您好，我發現我們有已抵扣的進項稅務沒有入賬，然后這個也沒有發票，而且20年21年22年都有，這個要怎么去調整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，要把這個進項轉出呀，不能看到票就勾，要有發票且和入賬能才勾，好多是員工自己開的，我們也不給他們報銷，這些票還有個人消費品，
2023 12/30 15:27
84784985 
2023 12/30 15:28
那我現在就直接做一個進項轉出嗎？因為好幾筆都是跨年的，所以想著還需要調整其他的嗎？
廖君老師 
2023 12/30 15:31
您好，金額有多少呀，借：管理費用-辦公費? ?代：應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出
84784985
2023 12/30 15:41
加起來有4000多，還有一個是稅控盤的管理費，當時認證了16.98元，后面又記入了一個300，這個要怎么調？
廖君老師
2023 12/30 15:44
您好，4000也不算太大金額，
當時認證了16.98元，這個和4000一樣的轉出
84784985
2023 12/30 15:49
那我現在轉出的是賬上沒記進項，那我應該是貸記一個應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出，的這個是個負數吧
廖君老師
2023 12/30 15:52
您好，就是以前少交稅了
借：應交稅金-應交增值稅 （負）? ? 貸：應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出（負）
借：管理費用-辦公費 （正）? 代：應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出??（正）
84784985
2023 12/30 15:54
老師，我是沖一個4000要做兩個分錄？
廖君老師
2023 12/30 15:55
您好，是的，因為進項轉出在增值稅申報表時有，為了對應好查，用這個科目過一下
84784985
2023 12/30 16:00
好的，謝謝老師，非常感謝您的指導
廖君老師
2023 12/30 16:02
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
?希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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