好的，老師還有其他應(yīng)收款和實(shí)際的數(shù)額相差1萬 也出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，其中科目其他應(yīng)收款有個(gè)房租押金，在借方了，出現(xiàn)負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么處理？求解

在報(bào)表編制時(shí)重分類到其他應(yīng)付款

有個(gè)房租押金，是不是科目借方其他應(yīng)付款？

學(xué)員您好，是的，對的

再請問下，那貸方呢，這個(gè)押金是老板個(gè)人墊付的，不應(yīng)該是借：其他應(yīng)收款-押金 貸：其他應(yīng)付款-老板嗎？

老師，看下 科目是不是這樣的，求解？

你好，不 要的，這種情況 不要的，財(cái)務(wù)報(bào)表重分類，需要單獨(dú)的賬務(wù)處理，叫調(diào)表不調(diào)賬。

科目應(yīng)該怎么計(jì)呢？其他應(yīng)收款再財(cái)務(wù)報(bào)表里面相差1萬，求解？

這其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款也是一樣的性質(zhì)

學(xué)員朋友您好，其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款借方余額+其他應(yīng)付款的借方余額-其他應(yīng)收款對應(yīng)的減值壞賬準(zhǔn)備

另，其他應(yīng)付款=其他應(yīng)收款貸方余額+其他應(yīng)付款的貸方余額