就是分了出現(xiàn)負數(shù)

你好，你把它重分類一下的。

資產(chǎn)負債表中其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款都出現(xiàn)負數(shù)，有影響嗎

你好，如果稅務(wù)局要求嚴格的，他會問起來的，什么原因出現(xiàn)負數(shù)？資產(chǎn)負債一般不讓出現(xiàn)負數(shù)的。

出現(xiàn)負數(shù)的原因是

其他應(yīng)付款如果是借款的話，你們還錢的時候還多了，他欠你的。

其他應(yīng)收款如果是借款的話，對方還給你們的時候還多了，成了你們單位欠人家的。

所以這個怎么調(diào)賬

賬上不用調(diào)整，只需要重分類就可以。

有一筆錢一直沒有給對方，所以一直掛在其他應(yīng)收款然后就有負數(shù)

你好，這個沒有關(guān)系的，在其他應(yīng)收款里面可以啊，然后你們自己重分類到其他應(yīng)付款里面。