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問題已解決

請問下供應商22年的貨款一直未付,但是有開發票,發票也抵扣了,23年7-10月有退貨12萬多給供應商,現在對賬發現之前開的發票已經抵扣了,剩余未開票的只有1萬多為開票,那現在這筆賬要怎么去處理比較好

84785031| 提問時間:2023 12/29 11:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
退貨的,這里面全部都開了發票嗎?如果是的話,對方開紅字信息表,你們待會兒給他開紅字發票。
2023 12/29 11:01
84785031
2023 12/29 11:07
剩余未開票的只有1萬多沒開票(今年7-12月的),如果直接開紅字給對方稅務跨年度時間太久了,這樣風險大嗎
郭老師
2023 12/29 11:07
風險的,以留存好實際業務的證明就行。
郭老師
2023 12/29 11:08
沒有風險的,你留存好實際業務的證明就行。
84785031
2023 12/29 11:08
對,基本上是全部開了發票的,今年才退的貨
郭老師
2023 12/29 11:08
留存好實際業務的證明,沒有風險。
84785031
2023 12/29 11:10
我們共計欠貨款38萬多,退貨的有12萬多,38萬多只有1萬多沒有開票的
84785031
2023 12/29 11:15
還有一個就是公司名稱也有不同,你看看我上傳的片
郭老師
2023 12/29 11:16
我的問題是,你開發票里面全部是退貨嗎?1萬里面有退貨的嗎?
84785031
2023 12/29 11:22
這個要確認下,之前都沒有會計的,是采購那邊在對接,按照用量的情況來對比的話,已開過的發票可以包含退貨的
郭老師
2023 12/29 11:23
已經開了發票,退貨的需要開紅字發票。
郭老師
2023 12/29 11:23
1萬里面有退貨的,直接按照減去退貨之后的來開就行。
84785031
2023 12/29 11:24
未開票的對賬單 里有1萬2對應的材料款,但是不確定是否退貨,還是之前的材料退貨的
84785031
2023 12/29 11:25
未開票的對賬單 里有1萬2對應的材料款,但是不確定是否1萬2的材料有退貨,還是用之前的材料退的貨
84785031
2023 12/29 11:27
就是說要單據齊全無誤,開紅字發票是么有問題的嗎
郭老師
2023 12/29 11:28
你需要確定好了,確定好了才能開。
84785031
2023 12/29 11:30
請問下還有其他的辦法解決嗎,就只能用紅字發票來對沖?
郭老師
2023 12/29 11:32
對的,是的,貨物的,只能這么做,要不影響你的存貨。
84785031
2023 12/29 11:35
這個屬于低值易耗品,潤滑油來的,不算材料
郭老師
2023 12/29 11:36
那你周轉材料不入庫
郭老師
2023 12/29 11:37
它分型號嘛,不分型號的話,你可以這1萬不開,然后剩余的退貨,從之前開的那里邊紅沖。
84785031
2023 12/29 11:41
不分型號的,就一個型號
郭老師
2023 12/29 11:42
你好,那就按照上面的來,還有什么問題嗎?
84785031
2023 12/29 11:44
暫時就這些呢,謝謝
郭老師
2023 12/29 11:45
不用客氣工作愉快
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