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問題已解決

去年供應商開票多開了三十多萬的大米發票,今年付款到現在還沒有讓供應商開票,我這邊現在該怎么處理,多開的發票也都已經抵扣了。

84785042| 提問時間:2023 05/25 10:19
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
這是正常的,去年多開,掛應付,今年付款少開,沖應付
2023 05/25 10:29
84785042
2023 05/25 11:01
多開的商品明細,跟現在付款的商品明細不一樣,也不影響嗎
文文老師
2023 05/25 11:07
只要有實際商品,就不影響,若是虛開,就影響了
84785042
2023 05/25 11:10
那庫存也就不一樣啊
文文老師
2023 05/25 11:18
若發票上多開明細,后期不來對應商品,則需要開紅字發票了
84785042
2023 05/25 11:22
他大米廠,不會去開紅字發票的,因為他產品明細很多,他們會嫌麻煩,我們也是小公司,他不會管這么多的
文文老師
2023 05/25 11:33
多開的進項做轉出,按實際收到的大米做庫存,若按發票入了庫存,再做相反分錄,沖減庫存
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