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把別的公司的9月發票做進賬里，已經結賬了，現在才發現，是采購員發票開錯了，現在讓供應商從新開的正確的前在12月，現在應該調整做賬？
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您好，思路：9月憑證做負數分錄。再根據新的發票重新做分錄即可。
2023 12/28 09:18
84784975 
2023 12/28 09:20
那錯的發票就錯著原始憑證里不影響嗎？
微微老師 
2023 12/28 09:21
您好，這個沒有影響的，你做了負數分錄，沖紅原來的憑證了，就可以了的。
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