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發(fā)現(xiàn)有一張幾個月前的進項發(fā)票稅號錯了，已經(jīng)入賬，現(xiàn)在退回對方從新開過來，那賬怎么走啊，直接把新開的票放到原來的憑證里可以嗎？
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你好 不是的 沖掉原來的分錄 按發(fā)票再做分錄
2019 09/07 11:12
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老師，22年的電子普票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有錯誤，重新開了，原來的那個錯票的負數(shù)票需要放到賬里做附件嗎
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老師 我去年和今年收到的發(fā)票 ，已經(jīng)入賬了， 發(fā)現(xiàn)開錯了，然后給他退回去了重開，現(xiàn)在發(fā)票給我開過來，這個新開的發(fā)票我要做賬務處理嗎， 發(fā)票應該放在哪個憑證后面啊，之前開錯的發(fā)票我清出來退給對方了
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請問供應商7月開的發(fā)票，已經(jīng)入賬，進項沒有抵扣，9月發(fā)現(xiàn)金額開錯，把發(fā)票退回給供應商紅沖之后，供應商開新的發(fā)票過來，還需要把紅沖的發(fā)票給過來嗎？9月入賬要沖銷7月的那個憑證，還要把新的發(fā)票入賬
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老師，您好，原來發(fā)票稅號開錯，現(xiàn)在開負數(shù)的發(fā)票，稅號還是開原來那個錯的稅號吧
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收到的進項票我們抵扣掉了，對方發(fā)票沒拿過來，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，公司抬頭開錯了稅號對的。這個情況應該怎么處理？
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