老師你好我做了12月分憑證后結(jié)轉(zhuǎn)損益，有做全年增值稅分錄，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅2362.31貸營(yíng)業(yè)外收入2362.31有做了全年利潤(rùn)分配。 本年利潤(rùn)2.3萬(wàn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2.3萬(wàn)結(jié)帳出現(xiàn)這？

太模糊了，看不清楚

這下可以

您這個(gè)都是半截，沒(méi)有看到下面的未分配利潤(rùn)

有未分配利潤(rùn)

未分配利潤(rùn)8642.8所有者權(quán)益也是8642.8負(fù)債所有總計(jì)45770.69

學(xué)員朋友您好，做的這個(gè)分錄沒(méi)有問(wèn)題的

2邊的相等

具體是哪個(gè)數(shù)據(jù)有疑問(wèn)？

全年的應(yīng)交稅費(fèi)？

全年增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅2361.2貸。營(yíng)業(yè)外收入_政府補(bǔ)助2361.2

是這樣的，這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入，然后再轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)

是不是少個(gè)分錄老師應(yīng)交稅費(fèi)這？

你說(shuō)的這種可以的。不需要其他分錄