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問題已解決
老師，我下面圖一中是我要建科目，圖二是我建的時候這個提示，這個提示我點確定的話會影響該科目的原數據嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你這是什么軟件
有發生了不能新增了
2023 12/27 11:21
84785031 
2023 12/27 11:23
檸檬云財務軟件
84785031
2023 12/27 11:24
這個提示，是不是就是新增了，前面這個科目的數據就用不了
樸老師 
2023 12/27 11:28
是的
所以盡量不要新增
84785031
2023 12/27 11:32
老師，我按上一個老師的回答，把負數的部分進項這樣結轉了，對不對？
樸老師
2023 12/27 11:36
貸方科目是什么
我咋看著貸方科目不對呢你設置的
84785031
2023 12/27 11:46
貸方科目應該是未交增值稅后面去設置，但是我上面截圖顯示，如果在未交增值稅下面設置新的，怕數據有影響
84785031
2023 12/27 11:47
是上面第一張圖片中的問題，我這樣去做的結轉，老師，你順便看嘛，這個怎么弄
樸老師
2023 12/27 11:50
同學你好
不對
貸方應該是貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
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