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問(wèn)題已解決
我有30萬(wàn)的費(fèi)用，有合同，已付款，票開(kāi)回來(lái)20萬(wàn)，我可以計(jì)提30萬(wàn)嗎，等2024年1月票回來(lái)附后面可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，可以的，操作可以這樣做。
2023 12/26 15:50
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2024年11月成立的公司小規(guī)模，開(kāi)普票是開(kāi)30萬(wàn)免稅，還是20萬(wàn)
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請(qǐng)問(wèn)老師，我們公司是物流公司，2022年的運(yùn)輸成本票30萬(wàn)當(dāng)年沒(méi)回來(lái)，我先計(jì)提數(shù)據(jù)，2023年1月30萬(wàn)發(fā)票才開(kāi)具回來(lái)(開(kāi)票日期是2023年1月)，這30萬(wàn)在2022年所得稅匯算清繳的時(shí)候允許扣除嗎？
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老師，這家開(kāi)安裝專(zhuān)票銷(xiāo)項(xiàng)票出去，開(kāi)30萬(wàn)，只是提供安裝勞務(wù)，需要開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票回來(lái)嗎？進(jìn)項(xiàng)票我是開(kāi)安裝回來(lái)嗎？
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請(qǐng)教就是我一年里面暫估了30萬(wàn)的成本票到匯算清繳的時(shí)候成本票還沒(méi)回來(lái)，以后也不會(huì)回來(lái)了，那我做調(diào)整交稅了，后面我需要做什么賬務(wù)處理么？
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小規(guī)模納稅人，23年4季度開(kāi)了30萬(wàn)普票，8萬(wàn)收據(jù)，繳了增值稅。
24年1季度紅沖了23年這30萬(wàn)普票，開(kāi)了30萬(wàn)專(zhuān)票，又開(kāi)了10萬(wàn)普票，20萬(wàn)收據(jù)，申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)紅沖的30萬(wàn)與10萬(wàn)普票，20萬(wàn)收據(jù)沖平，不光沒(méi)了30萬(wàn)免稅額，還要繳30萬(wàn)專(zhuān)票的稅，我該怎么才能退稅呢？
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查看更多- 請(qǐng)問(wèn)一下老師，這個(gè)題答案選B？對(duì)外不應(yīng)該承擔(dān)連帶責(zé)任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯(cuò)了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷(xiāo)售價(jià)格不含增值稅，在確認(rèn)銷(xiāo)售收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷(xiāo)售 A 商品1600件，標(biāo)價(jià)總額為800萬(wàn)元（不含增值稅），商品實(shí)際成本為480萬(wàn)元。為了促銷(xiāo)，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日，甲公司按規(guī)定向乙公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票（紅字），銷(xiāo)售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額，退回商品已驗(yàn)收入庫(kù)。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員60件，該商品每件市場(chǎng)價(jià)格為0.4萬(wàn)元（與計(jì)稅價(jià)格一致），實(shí)際成本0. 昨天
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